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上海天洋股票代碼603330 上海天洋股票怎么樣

2021-10-20 14:26 南方財(cái)富網(wǎng)

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  我們預(yù)計(jì)公司2021-2023年?duì)I收為16.86億、23.22億和26.14億元,凈利潤(rùn)為1.74億、2.88億和3.44億元,當(dāng)前市值40.0億元對(duì)應(yīng)PE為22.8、13.8和11.6倍,維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)。

  公司發(fā)布2021年三季報(bào),公司營(yíng)收為7.38億元,同比上升63.0%;歸母凈利潤(rùn)8593.24萬(wàn)元,同比上升178.15%;扣非凈利潤(rùn)2040.56萬(wàn)元,同比下降30.59%;毛利率為24.83%。

  產(chǎn)能逐漸釋放,各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)。公司各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速,分產(chǎn)品看 EVA 封裝膜增速較快,銷售收入同比增長(zhǎng)56%,單季度同比增長(zhǎng)70%、環(huán)比增長(zhǎng)147%,單季度收入創(chuàng)歷史新高;膠粉膠粒銷售額實(shí)現(xiàn)約 67%的增長(zhǎng);熱熔墻布業(yè)務(wù)(含窗簾)銷售同比增長(zhǎng) 72%左右;膠膜銷售收入實(shí)現(xiàn)約 84%的增長(zhǎng);電子膠較去年同期銷售收入實(shí)現(xiàn)約 103%的增長(zhǎng)。21Q3銷售收入2.92億元,同比增49.34%,創(chuàng)歷史新高;歸母凈利潤(rùn)1805萬(wàn)元,同比下降19.26%;扣非凈利潤(rùn)570萬(wàn),環(huán)比Q2逐步轉(zhuǎn)好。

  受原材料成本和費(fèi)用影響,公司扣非凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。原材料成本大幅上漲影響利潤(rùn),其中膠粉膠粒產(chǎn)品及光伏封裝膜產(chǎn)品原材料大幅上漲,對(duì)生產(chǎn)成本的影響約 8900 萬(wàn)元,進(jìn)而也使得公司毛利率同比下降6.03個(gè)百分點(diǎn);熱熔墻布業(yè)務(wù)新增廣告等推廣費(fèi)用共計(jì)約 1400 萬(wàn)元,導(dǎo)致銷售費(fèi)用費(fèi)大幅增加;管理費(fèi)用較去年同期增加1800萬(wàn)元,主要系公司本年實(shí)施員工持股計(jì)劃同時(shí)調(diào)整激勵(lì)方式、引進(jìn)高端人才導(dǎo)致薪資上漲。但EVA 9月中旬完成漲價(jià)30%,基本對(duì)沖了原材料成本,預(yù)計(jì)后續(xù)凈利潤(rùn)有望逐漸釋放。   

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